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這里有你想要了解的!增值稅電子專用發(fā)票開具常見問題

2021年01月05日 14:16

常見問答

NO.1使用稅務UKey,如何調整發(fā)票打印格式?

  答:增值稅普通發(fā)票格式調整:如果是首次安裝使用,需要開具一張發(fā)票之后,點擊開具并打印或者點擊已開發(fā)票查詢,查看原票。增值稅普通發(fā)票原票頁面,點擊“打印”,點擊設置的圖標,可以調整發(fā)票打印格式。

  增值稅卷式發(fā)票格式調整:點擊“系統(tǒng)設置/系統(tǒng)參數設置/參數設置/卷式發(fā)票配置”菜單項,點擊“打印機設置”,彈出頁面邊距設置窗口,根據需要選擇打印機或調整頁邊距后,點擊“確認”按鈕。

  增值稅電子專用發(fā)票格式調整:使用閱讀器打開增值稅電子專用發(fā)票版式文件后,根據財務要求,在打印頁面調整打印格式。

  調整規(guī)則都是票面內容需向左移動,減小左邊距;需向右移動,增大左邊距;需向上移動,減小上邊距;需向下移動,增大上邊距。增值稅普通發(fā)票格式調整時,如果按照此規(guī)則調整之后,票面內容還需要向左或者向右調整,但是軟件里面移動左邊距時,會導致內容打印不全,則需要移動打印機擋板的位置。如票面內容打印整體偏左,偏左多少打印機擋板左移動同樣的距離。

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NO.2如果企業(yè)有多個稅務Ukey,開票數據應如何匯總?

  答:企業(yè)若有多個稅務UKey,可分別在開票軟件中將發(fā)票數據上傳至增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中進行數據匯總。

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NO.3稅務UKey的初始密碼是什么?

  答:稅務UKey初始密碼:88888888

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NO.4納稅人登錄綜合服務平臺時提示輸入密碼錯誤,如何處理?

  答:1. 納稅人需插入金稅盤、稅控盤、稅務UKey、通用稅務數字證書介質登陸本平臺,使用平臺時,只能插入一個設備,不能同時插入多個設備;

  2. 輸入的金稅盤、稅控盤、稅務UKey中的8位密碼是盤中證書口令;

  3. 忘記證書密碼的,建議攜帶相關設備到主管稅務機關辦稅服務廳重置密碼;

  4. 連續(xù)7次輸錯密碼導致盤被鎖住的,需攜金稅盤、稅控盤或稅務UKey到主管稅務機關辦稅服務廳重置密碼或重簽證書。

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NO.5增值稅電子專用發(fā)票在系統(tǒng)中無法沖紅該如何操作?

  答:增值稅電子專用發(fā)票沖紅需要先申請紅字信息表,在開票軟件“發(fā)票管理/紅字信息表/增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開”功能中,依照提示逐項填寫內容后,點擊“上傳”按鈕。經稅局端審核通過后,可在“增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載”頁面選擇日期范圍或填寫信息表編號,下載需要的信息表,用于開具紅字發(fā)票。沖紅過程中如遇問題,可參考系統(tǒng)報錯提示更正錯誤信息后繼續(xù)操作。為避免沖紅報錯,需要仔細檢查紅字信息表填寫信息與藍字發(fā)票信息是否一致。

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NO.6開具增值稅電子專用發(fā)票的時候開戶行無法選擇應怎么處理?

  答:開票軟件中,發(fā)票開具頁面購方的開戶行可手工輸入和修改。如需選擇輸入,可提前在“首頁/客戶編碼”功能中將客戶名稱、稅號、開戶行等信息維護好,開具發(fā)票時可以直接選擇帶入開戶行等信息。

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NO.7如何從網上領購增值稅電子專用發(fā)票?

  答:在開票軟件“發(fā)票管理/發(fā)票領購管理/網絡發(fā)票申領”功能模塊,點擊“申領”按鈕,在申領頁面選擇發(fā)票種類為增值稅電子專用發(fā)票,填寫領購份數等申領信息,提交后等待稅務局審核。審核通過的申領信息(狀態(tài)為申領成功),即可在“發(fā)票管理/發(fā)票領購管理/網絡發(fā)票分發(fā)”中下載對應發(fā)票段。

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NO.8如何打印增值稅電子專用發(fā)票? 

  答:首先下載增值稅電子專用發(fā)票版式文件,使用閱讀器打開版式文件,根據財務要求,在打印頁面調整打印格式,點擊“打印”,即可打印出增值稅電子專用發(fā)票。

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NO.9增值稅電子專用發(fā)票無法勾選是什么原因?  

  答:增值稅電子專用發(fā)票無法勾選的主要原因有以下幾點:

  1.首先請確認開具電子專用發(fā)票后,銷方是否已上傳;

  2.若開具的是跨省增值稅電子專用發(fā)票,請購方1小時以后在增值稅綜合服務平臺進行勾選抵扣操作;

  3.在增值稅綜合服務平臺中查看該張電子專用發(fā)票狀態(tài)是否已被紅沖,若是被紅沖狀態(tài),平臺不允許進行勾選操作。

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NO.10開具電子專票應如何進行抄稅清卡操作? 

  答:在納稅申報期內,進入開票軟件“數據管理/匯總上傳”功能模塊,頁面展示當前監(jiān)控數據詳細信息,如開票截止日期、數據報送起止日期、最新報稅日期等。如需抄稅清卡,先點擊“上報匯總”按鈕,返回成功提示后,再點擊“反寫監(jiān)控”按鈕,返回成功提示后,表示完成抄稅清卡操作。


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